Vice – Prefeito Municipal

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Transcrição da apresentação:

Vice – Prefeito Municipal . AUDIENCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE 2015 METAS FISCAIS JORGE LUIZ QUEGE Prefeito Municipal JOAO PAULO NEGRELLI Vice – Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2015 Artigo 9 º § 4 º da LRF “Até o Final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Casa Legislativa municipal.”

AVALIAÇÃO 2015 2º. Quadrimestre RECEITA 12.581.441,56 DESPESA 11.891.846,30 INTERFERÊNCIA 610.000,00 SUPERAVIT 79.595,26

RECEITAS 2º. Quadrimestre 2015 % Próprias (Iptu, Iss, Itbi, taxas, divida ativa, aplicação financeira) 1.114.733,97 8,86 Transferências (ICMS, FPM, FUNDEB, IPVA, SUS, FNDE, Ass. Social), Receitas de Capital 11.355.846,86 90,26 Alienaçoes de Bens 110.860,73 0,88 TOTAL RECEITAS 12.581.441,56 100

Juros e Encargos da Dívida 161.297,57 1,36 Outras Despesas Correntes 2º Quadrimestre/2015 % Pessoal e Encargos 4.800.201,64 40,37 Juros e Encargos da Dívida 161.297,57 1,36 Outras Despesas Correntes 4.716.896,69 39,66 Investimentos 1.357.025,29 11,41 Amortização da Dívida 266.762,83 2,24 Desp. Intraorçament. 589.662,28 4,96 TOTAL DESPESAS 11.891.846,30 100,00%

DESPESAS CORRENTES 2º Quadrimestre 2015 % Subvenções 162.000,00 3,05 Material de Consumo 1.305.050,08 24,55 Material Distribuição Gratuita 202.871,68 3,82 Outros serviços Pes.Física 245.730,73 4,62 Outros Serviços Pessoa Jurídica 2.604.088.17 48,99 Contribuição – PASEP 91.337,31 1,72 Outras 704.420,83 13,25 TOTAL 5.315.498,80 100,00

INVESTIMENTOS Obras em Andamento 2015 2º. Quadrimestre Centro de Eventos Paço Municipal Posto do Lageado Pista Skate Quadra Esporte (Gunther Urban) 1.259.965,78 Equipamentos, (Academia ao ar livre, outros equip.) 97.059,51 TOTAL 1.357.025,29

INDICES MINIMO APLICAÇAO % EDUCAÇAO 25,0 26,05 SAUDE 15,0 23, 44

DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL (Ac.12 meses) 2015 Anual RECEITA CORRENTE LIQUIDA 18.296.526,44 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 8.990.221,23 %DESPESA COM PESSOAL 49,14 LIMITE PRUDENCIAL 51,30% LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF) 54,00%

AUDIENCIA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE 2015 – Conf. Lei 8.689 de 27/07/1993

Receitas Saúde - Transferências do MS % UNIÃO 2º Quadrimestre Receitas Saúde - Transferências do MS % UNIÃO Atenção Básica (PAB,PSF,S.BUCAL,ETC) 557.419,56 Vigilância em Saúde 55.729,51 Ags Comunitários de Saúde - ACS 98.623,50 Subtotal União 711.772,57 ESTADO Vigia SUS/Custeio 136.086,11 Programa APS 44.500,00 Programa APSUS (Aquisiçao de veículos) 240.000,00 Subtotal Estado 420.586,11 MUNICÍPIO Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 5.024,92 Rendimentos Vinculados Saúde 0,00 Rec Próprios do MUNICIPIO 1.781.811,36 Subtotal Municipio 1.786.836,28 Total Geral 2.919.194,96

Despesas Liquidadas 2015 FUNDO SAUDE E RECURSOS PROPRIOS Despesas Saúde R$ 2.787.791,64 Pessoal e Encargos 1.268.125,91 Outras Despesas Correntes 1.519.665,73 (mat. consumo, desp.PF e PJ, Mat. Distribuição Gratuita, etc.) 237.146,82 Investimentos 131.403,32 (obras e Instalações e Equipamentos) Total 2.919.194,96