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Transcrição da apresentação:

Finanças 2009/2010 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Secretaria De Planejamento Orçamento e Gestão

Receita Valores Nominais Janeiro a Setembro Projeção Ano % % Tributárias , ,960,85% , ,70-0,01% IPTU , ,336,99% , ,556,99% IRRF , ,72-16,27% , ,24-18,84% ITBI , ,158,81% , ,338,81% ISS , ,72-2,32% , ,39-2,32% TAXAS , ,167,05% , ,987,05% TRANSFERÊNCIAS , ,88-0,39% , ,17-0,33% FPM , ,01-7,72% , ,59-7,72% ICMS , ,75-6,63% , ,25-6,63% IPVA , ,26-4,57% , ,96-4,44% FUNDEB , ,367,91% , ,787,91% OUTRAS TRANSFERÊNCIAS , ,5024,45% , ,5918,80% DEDUÇÕES , ,16-6,88% , ,12-6,88% RECEITAS CORRENTES , ,553,26% , ,282,26%

ICMS Janeiro a Setembro Variação nominal de -6,63% (2009/2008) ;

Composição da Receita Corrente

Despesa Administração Centralizada Janeiro a Setembro % Despesa , ,08 -9,7% Despesas Correntes , ,88-3,4% Pessoal e Encargos Sociais , ,82-1,7% Juros e Encargos da Dívida , ,7214,3% Outras Despesas Correntes , ,34-6,9% Despesas de Capital , ,20-50,7% Investimentos , ,51-77,3% Amortização da Dívida , ,69-7,0%

Receita x Despesa Até Setembro Administração Centralizada Receita Corrente - Deduções , ,39 Receita Total , ,06 Despesa Liquidada , ,08 Déficit/Superávit , ,98 CAMARA Despesa Liquidada , ,28 Déficit/Superávit , ,28 Hospital Municipal Receita Corrente , ,35 Receita Total , ,75 Despesa Liquidada , ,81 Déficit/Superávit , ,06 TOTAL(Centralizada/Hospita/Camara) Receita Corrente , ,74 Receita Total , ,81 Despesa Liquidada , ,17 Superávit/Déficit , ,64

Receita Orçamento Tributárias , , ,00 IPTU , , ,00 IRRF , , ,00 ITBI , , ,00 ISS , , ,00 TAXAS , , ,00 TRANSFERÊNCIAS , , ,62 FPM , , ,00 ICMS , , ,00 IPVA , , ,00 FUNDEB , , ,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS , , ,62 DEDUÇÕES (Fundeb) , , ,00 RECEITAS CORRENTES , , ,62 REC CORR LÍQUIDA , , ,62

Matriz Orçamento CENTRALIZADACOMUSAIPASEMTOTAL GERAL DESPESAVALOR% Desp.VALOR% Desp.VALOR% Desp.VALOR% Desp. Pessoal e Encargos ,35 39, ,00 9, ,00 2, ,3529,0% Material de Consumo ,10 3, ,40 6, ,00 0, ,503,5% Serviços de Terceiros ,12 21, ,60 24, ,00 68, ,7229,6% Fundação de Saúde ,00 9, ,006,4% Comur ,00 0, ,000,6% Amortiz. Dívidas ,04 5, ,00 2, ,00 1, ,044,6% Investimento ,68 19, ,00 52, ,00 4, ,6821,6% Operação de Créditos BID/PAC , , ,569,0% Op. Créd. BID/PAC contr part ,00 0,2% Outras Transf. União , ,4% Outros Inv. e contrap , , , ,578,1% Reserva de Contingência ,00 0, ,00 4, ,00 23, ,004,7% TOTAL ,29 100, ,00 100, ,00 100, ,29100%

Despesas Novas 2010 Em Milhões de R$ Contrapartidas 8,30 Passivo Atuarial (IPASEM) 5,00 Iluminação Pública 1,60 Contratação de 247 professores (100 substituições de Temporários) 3,50 Precatórios 20093,00 Precatórios ,50 TOTAL: 24,90